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                中国黄金集团公司内审工作有序开展

                发布时间:2016-03-22 文章来源:中国黄金集团

                2016年是中央企业深化改革的一年,党中央、国务院、国资委、中国黄金集团公司对加强审计监督工作做出重要部署,对新时期加强内部审计提出了更高要求。

                审计部门紧紧围绕集团公司“推进战略转型,着力做实做优,再创新的辉煌”的发展战略,主动适应新常态,在开展的一系列以“摸家底、查问题、揭风险、促发展”为主旨的审计工作中,创新审计思路以〓了解企业的真实情况为前提,以风险管理为导向揭示问题所在,以行动和效◣果体现内部审计“雷达预警”和价值增值的作用。

                一是规范ζ审计程序,将审计流程充实为“前期准备—现场审计—出具报告—后续监督”四个方面,提∞出对审计结果整改落实和持续监▃督的理念,建立“审计问题整改清单”和“对账销号”制度,将整改落实的情况作为下一次审计』的起点,实现了“闭环管理”。

                二是改变审计思路,以问题和风险↙为导向,在审计前期资料收集阶段,通过与Ψ集团主管部门、监督部门、企业层面进行充分沟通收集各方信息,使审计组对被审计单位的重大经↘营活动和重大决策风险有所★了解。在此基础上审计组带着问题进驻现场,能够针对审计重点有的放矢,不发生大的审计质量偏差。

                三是深入☉业务层面,以财务↑信息为切入口,超越账本深入业务流程,了解重∴大经济事项和业务实质,以业务数据为依卐据,围绕经济效益的核心,用数字说话,客观合理评价被审计单位和人员。

                四是突出审计重点,将资源并购、工程建设、大宗物资采购、私设“小金库”、施工队管理等高风险领域,作为审计重点关注事项,并开展了≡专项审计。

                五是开展全面风险管理工作,对各部门的风险进行查遗补缺,在风险识别的基础上做出量化指标,从数据的变化判断风险的程度,制定不同的应对措施;并形成统一联动的内部监督机制,将风险管理、内部控制、内部审计结合在一起,建立完整的风险管控体系,以审促评,以评促控,形成事前、事中及事后的全过程风险管理。

                六是加强审计队伍建设,采用集中卐培训、以干代培、网络沟通等模式及时传达审计◎的新动态和新制度,加强对审计人才的培养,从实践中提高人员@业务素质,培养一支“作风优良、纪律严明、业务过硬”的审计队伍。

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